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彭水苗族土家族自治县扶贫开发办公室
2018年部门预算情况说明
一、单位基本情况
县扶贫办是1个独立编制的正科级行政机关单位，实行财务独立核算。内设综合科、计划项目科、社会扶贫科和资金监督科。下属县信息化扶贫服务中心1个事业单位。共有机关行政编制8名，机关工勤编制1名。实有在职行政人员11人，工勤人员1人，退休人员3人。所属事业单位事业编制13人，实有在职人员9人。借调人员10名，劳务派遣人员4名。
（一）职能职责。
负责全县扶贫开发工作的统筹协调、资金筹集、服务指导和监督管理工作。拟定全县扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划，经批准后组织实施；参与拟订涉及贫困地区经济社会发展的政策和规划。负责全县扶贫开发重大课题调研，协助有关部门搞好贫困预测、监测和扶贫开发形式分析研究。负责全县扶贫开发总体规划并组织实施；负责全县各类扶贫资金、物资计划的上报、审批、分配、调拨和管理，参与以工代赈项目和生态扶贫项目的规划和实施管理；负责全县各类扶贫开发项目的规划、评估、储备、立项审批、计划下达、组织实施和检查验收工作；承担跨地区扶贫开发和信息化扶贫等试点项目；协调县级有关部门制定和协调实施对贫困地区有影响的经济、社会负责规划。
（二）单位构成。
彭水县扶贫办办公室为县政府所属行政单位，共有一个行政机关、事业机构（扶贫办下属县信息化扶贫服务中心）2个预算单位，财政拨款经费统一由扶贫办管理。
二、部门预算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款收入405.32万元，一般公共预算财政拨款支出405.32万元，比2017年减少706.73万元。其中：基本支出 405.32万元，比2017年增加14.39万元，主要原因是增加事业绩效高出部分，未休公休假、人员调资、职业年金、养老保险等，主要用于保障……在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2017年减少721.33万元，主要原因是财政控制。
2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2017年增加（或减少）0万元，主要原因是本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2018年“三公”经费预算 18.05 万元，与2017年一致。其中： 公务接待费8.05万元，与2017年一致 ；公务用车运行维护费10万元，与2017年一致。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费97.53万元，与2017一致，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、……其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额8.6万元，其中：政府采购货物预算8.6万元。
3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附表：1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”经费支出情况表
8、政府性基金预算支出表
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表1 |
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彭水苗族土家族自治县扶贫开发办公室2018年部门收支总体情况表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一般公共预算拨款收入 |
405.32 |
一般公共服务支出 |
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政府性基金预算拨款收入 |
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外交支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
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国防支出 |
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事业收入 |
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公共安全支出 |
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事业单位经营收入 |
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教育支出 |
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其他收入 |
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社会保障和就业支出 |
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医疗卫生与计划生育支出 |
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交通运输支出 |
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农林水支出 |
324.74 |
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资源勘探信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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住房保障支出 |
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其他支出 |
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本年收入合计 |
405.32 |
本年支出合计 |
405.32 |
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用事业基金弥补收支差额 |
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结转下年 |
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上年结转 |
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收入总计 |
405.32 |
支出总计 |
405.32 |
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表2 |
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彭水苗族土家族自治县扶贫开发办公室2018年部门收入总体情况表 |
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单位： |
万元 |
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科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
其中：教育收费 |
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合计 |
405.32 |
|
405.32 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
45.54 |
|
45.54 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
45.54 |
|
45.54 |
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2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.09 |
|
3.09 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.32 |
|
30.32 |
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210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.85 |
|
16.85 |
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21011 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.85 |
|
16.85 |
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2101101 |
行政事业单位医疗 |
8.45 |
|
8.45 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
5.88 |
|
5.88 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
2.52 |
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2.52 |
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213 |
农林水支出 |
324.74 |
|
324.74 |
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21305 |
扶贫 |
324.74 |
|
324.74 |
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2130501 |
行政运行 |
208.56 |
|
208.56 |
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2130550 |
扶贫事业机构 |
116.18 |
|
116.18 |
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221 |
住房保障支出 |
18.19 |
|
18.19 |
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|
22102 |
住房改革支出 |
18.19 |
|
18.19 |
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2210201 |
住房公积金 |
18.19 |
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18.19 |
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表3 |
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彭水苗族土家族自治县扶贫开发办公室2018年部门支出总体情况表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位 |
对下级单位 |
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|
|
合计 |
405.32 |
405.32 |
|
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.54 |
45.54 |
|
|
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20805 |
行政事业单位离退休 |
45.54 |
45.54 |
|
|
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|
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|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.09 |
3.09 |
|
|
|
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.32 |
30.32 |
|
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|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.85 |
16.85 |
|
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|
21011 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.85 |
16.85 |
|
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|
2101101 |
行政事业单位医疗 |
8.45 |
8.45 |
|
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.88 |
5.88 |
|
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|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.52 |
2.52 |
|
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|
213 |
农林水支出 |
324.74 |
324.74 |
|
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|
21305 |
扶贫 |
324.74 |
324.74 |
|
|
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|
2130501 |
行政运行 |
208.56 |
208.56 |
|
|
|
|
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|
2130550 |
扶贫事业机构 |
116.18 |
116.18 |
|
|
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
18.19 |
18.19 |
|
|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
18.19 |
18.19 |
|
|
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|
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|
2210201 |
住房公积金 |
18.19 |
18.19 |
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表4 |
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彭水县苗族土家族自治县扶贫开发办公室2018年财政拨款收支总体情况表 |
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单位：万元 |
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收入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营 |
|
一、本年收入 |
|
一、本年支出 |
|
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|
|
一般公共预算拨款 |
405.32 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
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|
政府性基金预算拨款 |
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外交支出 |
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国有资本经营预算拨款 |
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国防支出 |
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公共安全支出 |
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二、上年结转 |
|
教育支出 |
|
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|
一般公共预算拨款 |
|
社会保障和就业支出 |
45.54 |
45.54 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
医疗卫生与计划生育支出 |
16.85 |
16.85 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
农林水支出 |
324.74 |
324.74 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
18.19 |
18.19 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
405.32 |
支出总计 |
405.32 |
405.32 |
|
|
|
表5 |
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彭水县苗族土家族自治县扶贫开发办公室2018年一般公共预算支出情况表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
2018年预算数 |
|||||||||||||
|
科目编码 |
科 目 名 称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
|
合 计 |
405.32 |
405.32 |
|
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
45.54 |
45.54 |
|
||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
45.54 |
45.54 |
|
||||||||||
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
3.09 |
3.09 |
|
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30.32 |
30.32 |
|
||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.85 |
16.85 |
|
||||||||||
|
21011 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.85 |
16.85 |
|
||||||||||
|
2101101 |
行政事业单位医疗 |
8.45 |
8.45 |
|
||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
5.88 |
5.88 |
|
||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
2.52 |
2.52 |
|
||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
324.74 |
324.74 |
|
||||||||||
|
21305 |
扶贫 |
324.74 |
324.74 |
|
||||||||||
|
2130501 |
行政运行 |
208.56 |
208.56 |
|
||||||||||
|
2130550 |
扶贫事业机构 |
116.18 |
116.18 |
|
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
18.19 |
18.19 |
|
||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
18.19 |
18.19 |
|
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
18.19 |
18.19 |
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||
|
表6 |
|
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|||||||||
|
彭水苗族土家族自治县扶贫开发办公室2018年一般公共预算基本支出情况表 |
|
|||||||||||||
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|
|
单位：万元 |
|
|||||||||
|
经济分类科目 |
2018年基本支出 |
|
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|||||||||
|
|
合计 |
405.32 |
307.79 |
97.53 |
|
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
304.79 |
304.79 |
|
|
|||||||||
|
30101 |
基本工资 |
77.53 |
77.53 |
|
|
|||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
46.97 |
46.97 |
|
|
|||||||||
|
30103 |
奖金 |
4.40 |
4.40 |
|
|
|||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
22.72 |
22.72 |
|
|
|||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30.32 |
30.32 |
|
|
|||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
12.13 |
12.13 |
|
|
|||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.89 |
12.89 |
|
|
|||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.73 |
2.73 |
|
|
|||||||||
|
301113 |
住房公积金 |
18.19 |
18.19 |
|
|
|||||||||
|
301114 |
医疗费 |
2.41 |
2.41 |
|
|
|||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
72.58 |
72.58 |
|
|
|||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
88.93 |
|
88.93 |
|
|||||||||
|
30201 |
办公费 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|||||||||
|
30202 |
印刷费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|||||||||
|
30205 |
水费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|||||||||
|
30206 |
电费 |
4.65 |
|
4.65 |
|
|||||||||
|
30207 |
邮电费 |
7.50 |
|
7.50 |
|
|||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
4.20 |
|
4.20 |
|
|||||||||
|
30211 |
差旅费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|||||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|||||||||
|
30215 |
会议费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|||||||||
|
20116 |
培训费 |
1.16 |
|
1.16 |
|
|||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
8.05 |
|
8.05 |
|
|||||||||
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|||||||||
|
30228 |
工会经费 |
0.93 |
|
0.93 |
|
|||||||||
|
30229 |
福利费 |
2.33 |
|
2.33 |
|
|||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
16.62 |
|
16.62 |
|
|||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.49 |
|
6.49 |
|
|||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.00 |
3.00 |
|
|
|||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
3.00 |
3.00 |
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309 |
资本性支出（基本建设） |
8.60 |
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8.60 |
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30902 |
办公设备购置 |
8.60 |
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8.60 |
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表7 |
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彭水苗族土家族自治县扶贫开发办公室2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表 |
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单位：万元 |
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2018年预算数 |
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合计 |
因公出国 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车 |
公务用车 |
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18.05 |
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10 |
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10 |
8.05 |
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表8 |
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XXX（单位全称）2018年政府性基金预算支出表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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212 |
城乡社区支出 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
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2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
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…… |
…… |
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21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
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2120901 |
城市公共设施 |
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…… |
…… |
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21212 |
新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 |
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2121202 |
基本农田建设和保护支出 |
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…… |
…… |
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21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
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…… |
…… |
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备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。